-
شماره مصوبه: 1819
-
شماره جلسه: 22
-
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
-
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
-
مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۲ مدیریت حوزه علمیه اصفهان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
کلیات منابع و مصارف | الف )منابع : | | مبالغ به هزار ریال |
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
۱ | شورای عالی حوزه | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۲ | مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۳ | سازمانها و نهادها | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۴ | منابع اختصاصی موقوفات خاص | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۵ | اجرای برنامهها | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۶ | فروش اموال منقول | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | فروش وسایل نقلیه و... | |
۷ | سایر درآمدهای متفرقه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع منابع | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ب)مصارف: | | |
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
۱ | جاری | پرسنلی | ۲۰۱,۵۲۰,۰۰۰ | | |
اداری عمومی | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع جاری | ۲۵۰,۶۲۰,۰۰۰ | |
۲ | برنامهای | آموزشی | ۱۵۱,۶۶۴,۰۰۰ | | |
تحقیقات و پژوهش | ۵,۶۷۵,۰۰۰ | | |
فرهنگی تربیتی | ۱۴۹,۷۳۹,۰۰۰ | | |
تسهیلات اعطایی | ۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰ | | |
خاص | ۵۱,۵۶۵,۰۰۰ | | |
| جمع برنامهای | ۷۴۸,۵۲۳,۰۰۰ | |
۳ | سرمایهای | تجهیزات اداری فنی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع سرمایهای | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | سایر اعتبارات | پیشبینی نشده | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع سایر اعتبارات | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع کل مصارف | ۱,۱۵۶,۱۴۳,۰۰۰ | |
| مازاد منابع | ۶۰,۸۵۷,۰۰۰ | |
| | | | | | |
تذکرات:- اعتبارات ردیف پیشبینی نشده، صرفاً در اختیار مدیر حوزه علمیه اصفهان میباشد که ۵۰% آن با تشخیص ایشان و ۵۰ درصد دیگر با تأیید ایشان در سرفصلهای بودجهای مصوب قابل هزینه است؛ گزارش این ردیف به صورت مجزا ارائه میگردد.
- مبلغ۶۰/۸۵۷ میلیون ریال مازاد منابع بر مصارف میباشد؛ مدیریت حوزه علمیه اصفهان میتواند برنامههای مورد نیاز آن دستگاه را در قالب اعتبار متمم و در سقف اعتبار مازاد جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
امور جاری – سر فصل پرسنلیمبالغ به ریال شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | حق شغل | ۲۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | حق شاغل | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | ایثارگری | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | مدیریت | ۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | فوق العاده جبران خدمات | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | فوق العاده شغل | ۱۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | اولاد و عائله مندی | ۱۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | مسکن، ایاب و ذهاب | ۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | بیمه سهم کارفرما | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | اضافه کاری | ۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | عیدی و پاداش پایان سال | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | فوقالعاده ماموریت | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | بازخرید مرخصی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | فوق العاده کارایی | ۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | فوق العاده ویژه | ۱۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | فوق العاده ترمیم حقوق | ۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | رفاه و خدمات | ۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | کارکنان ساعتی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع حقوق و دستمزد | ۱۹۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | سنوات پایان خدمت | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل پرسنلی | ۲۰۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکرات:- سقف سازمان نفرات مدیریت حوزه علمیه اصفهان تا زمان تعیین ساختار و سازمان نفرات، ۸۵ نفر نیروی تمام وقت میباشد. هرگونه جذب نیروی جدید مازاد بر نیروهای موجود پس از انجام کارسنجی و تعیین سازمان نفرات مورد نیاز ، با مجوز کمیته بودجه امکان پذیر است.
- جابجایی میان ردیف های موضوع جدول فوق به استثنای ردیف پرداخت سنوات مجاز میباشد.
- موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع میباشد.
- مطابق ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور و مصوبه ۵۷ جلسه ۲۵ شورای عالی حوزه های علمیه، مسئول واحد حوزوی میتواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفه جویی در هزینه های واحد حداکثر به میزان یک ماه حکم حقوقی پاداش و مزایای فوق العاده به پرسنل پرداخت نماید.
- تخصیص پرداخت سنوات پایان خدمت، موضوع ردیف ۱۹ جدول فوق، پس از محاسبه حق سنوات و ثبت و شناسایی آن در سیستم مالی و ارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی صادر خواهد شد.
- رعایت مفاد مصوبه۱۳۲۹مورخ ۱۳۹۸/۹/۸ شورای عالی حوزههای علمیه در خصوص کارمندانی که حائز شرایط بازنشستگی هستند، الزامی میباشد.
امور جاری – سر فصل اداری عمومیمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری و فنی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | بیمه های مربوط به ساختمان و وسائل نقلیه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | سفر و ماموریت داخل کشور | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | تغذیه کارکنان | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | البسه و پوشاک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | پذیرایی در جلسات | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | مراسم و مناسبتهای مذهبی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | حمل و نقل | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | سوخت و روغن مصرفی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | ارتباطات | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | آب، برق و گاز مصرفی | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | ملزومات مصرفی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | حق الزحمه نیروهای خدماتی | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | خدمات قراردادی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | هزینه های مالی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | هزینه های حقوقی و کارشناسی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | تبلیغات و اطلاع رسانی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکرات:
- اعتبار درنظر گرفته شده در ردیف حق الزحمه نیروهای خدماتی مختص انعقاد قرارداد با نیروهای خدماتی مرکز می باشد. مضافا بر ضرورت رعایت سقف تعداد نیرو( ۱۶نفر) و اعتبار آن؛ رعایت قوانین آمره کشوری از قبیل، قوانین تامین اجتماعی و قانون کار در به کارگیری نیروی موضوع این بند الزامی است.
- هرگونه تخصیص اعتبار از ردیف تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات برای مدارس و ستاد بیشتر از نصاب تعمیرات(مطابق تعریف آیین نامه تملک مصوبه ۴۸کمیته بودجه)ممنوع است. و هزینه کرد بیش از نصاب مذکور از ردیف اعتبارات عمرانی امکان پذیر است.
امور برنامهای – سر فصل آموزشیمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | محل هزینه: صف | توضیحات |
واحد هزینه | هزینه واحد | حجم | اعتبار مصوب |
۱ | برگزاری امتحانات | تعداد | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | پذیرش طلاب | نفر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | شهریه تکمیلی اساتید | نفر ساعت | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | اجلاسیه اساتید آموزشی | اجلاس | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | اجلاسیه اساتید از محل منابع اختصاصی | استاد | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | منابع اختصاصی |
۶ | هدیه اساتید | استاد | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰ | ۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | جذب و آموزش بدو خدمت اساتید | نفر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | آموزش ضمن خدمت اساتید | نفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | خدمات آموزشی سطوح عالی حوزه | طلبه | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | تجلیل از ممتازین آموزشی | طلبه | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | ساماندهی منابع و شیوه های آموزشی | کتاب | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | امور پایان نامه ها | تعداد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل | ۱۵۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکر:ارائه گزارش تفصیلی عملکرد ردیفهای ۱۰، ۱۱و ۱۲ در پایان سال مالی ضروری است.
امور برنامهای – سرفصل پژوهشیمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | محل هزینه: صف | ملاحظات |
واحد هزینه | هزینه واحد | حجم | اعتبار پیشنهادی |
۱ | همایشها و نشستهای علمی(علامه حلی و شیخ مفید) | مورد | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | گروههای تخصصی | گروه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری کرسی آزاد اندیشی و نظریه پردازی | کرسی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | نشست و هم اندیشی علمی | نشست | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | تهیه و چاپ کتاب و جزوات درسی | کتاب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | حمایت از تألیف کتب (حمایت از مولفین) | نفر | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | جشنواره های پژوهشی مدارس | مدرسه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | حمایت از محققان و پژوهشگران | محقق | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | ارزیابی تحقیقات و فعالیت های پژوهشی طلاب | تحقیق | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | حمایت از امور نخبگان | نفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | برنامه های هفته پژوهش | برنامه | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | کارگاه مهارت های پژوهشی | کارگاه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل | ۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امور برنامهای – سر فصل فرهنگی تربیتیمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | محل هزینه: صف | توضیحات |
واحد هزینه | هزینه واحد | حجم | اعتبار مصوب |
۱ | برگزاری دوره ها و جلسات اخلاقی، تربیتی | جلسه | ۵۴۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | ارائه دوره ها و خدمات مشاوره | طلبه | ۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | فعالیتها و مسابقات قرآنی | طلبه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | برگزاری مراسم و مناسبت | جلسه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | فعالیتها و مسابقات ورزشی | طلبه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | برگزاری مراسم و مسابقات فرهنگی | جلسه | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | مسابقات و فعالیتهای کتابخوانی | مسابقه | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | اجلاسیه اساتید تهذیبی تربیتی | همایش | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | همایش استعدادهای درخشان تهذیبی | همایش | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | برگزاری همایشها و نشستهای فرهنگی | همایش | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | اردوهای فرهنگی طلاب و خانواده | طلبه | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | کارگاههای فرهنگی آموزشی طلاب و خانواده طلاب | کارگاه | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | فعالیتهای فرهنگی هنری طلاب | طلبه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | ارتقای بینش سیاسی طلاب | جلسه | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | حمایت از فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی | جلسه | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | حمایت از فعالیت های فرهنگی دانش آموختگان | فعالیت | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | تبلیغات و اطلاع رسانی امور فرهنگی | مورد | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | برگزاری نمایشگاهها | مورد | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | اعزام مبلغ (طرح هجرت) | نفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | پشتیبانی امور تبلیغی | مبلغ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۱ | اعزام روحانیون به مدارس استان(مدارس امین) | مبلغ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۲ | دورههای آموزشی ویژه مبلغین | مبلغ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۳ | تبلیغ بین الملل(ویژه گردشگران خارجی) | فعالیت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۴ | حمایت از فعالیتهای تبلیغی در حوزه فرق و ادیان | طلبه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | برگزاری دوره های کاربردی مهارتی ویژه طلاب | نفر طلبه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶ | تهیه بولتنها و خبرنامههای حوزوی | شماره | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۷ | ساماندهی کتابخانههای حوزوی | کتابخانه | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۸ | حمایت از فعالیتهای تبلیغی اختصاصی | مورد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مصارف از محل منابع اختصاصی موقوفات |
۲۹ | حمایت از فعالیتهای قرآنی، تهذیبی و فرهنگی طلاب اختصاصی | طلبه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل | ۱۴۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | |
تذکر:تعداد مبلغان طرح هجرت ۲۰۰ نفر میباشد؛ در سال جاری تمامی امور مربوط به طرح هجرت، اعم از جذب، نظارت، محاسبه شهریه تکمیلی و پرداخت هزینههای آن با مدیریت حوزه علمیه اصفهان خواهد بود.
امور برنامهای – سرفصل تسهیلات اعطاییمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | محل هزینه: صف | ملاحظات |
واحد هزینه | هزینه واحد | حجم | اعتبار مصوب |
۱ | تغذیه طلاب از محل منابع شورا | نفر وعده | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تغذیه طلاب از محل اوقاف و منابع مرکز خدمات | نفر وعده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | کمک به حق الزحمه کادر مدارس | نفر ماه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | حق الزحمه کادر و خدام مدارس اوقافی | نفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | منابع اختصاصی |
۵ | کمک به هزینه های نگهداری اردوگاه شهید مدرس | ماه | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | کمک هزینه حقوق و مزایا مدیران مدارس | نفرماه | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱ | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | کمک هزینه حقوق و مزایای خادمین مدارس (خادمین با شهریه) | نفرماه | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰ | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | هزینه های جاری مدارس | مدرسه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | تعمیرات و نگهداری مدارس | ماه | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | تعمیرات و نگهداری مدارس از محل موقوفات | ماه | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | منابع اختصاصی موقوفات |
۱۱ | حمایت از طلاب از محل موقوفات | مورد | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل | ۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امور برنامهای – سرفصل فعالیتهای خاصمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
اعتبار ستاد | اعتبار صف | کل اعتبار | |
۱ | آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۲ | استقرار و پشتیبانی از شبکه های اطلاعاتی ستاد | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۳ | وام قرض الحسنه کارکنان | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۴ | دانش نامه حوزوی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۵ | کمک هزینه تحصیلی دانش پژوهان مراکز تخصصی | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| جمع کل | ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | | |
تذکر:تخصیص اعتبار کمک هزینه تحصیلی دانش پژوهان، متوقف و منوط به جذب در مراکز تخصصی میباشد.
امور سرمایهایمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | محل هزینه: صف وستاد | ملاحظات |
واحدهزینه | هزینه واحد | حجم | اعتبار مصوب |
۱ | تجهیزات فناوری اطلاعات ستاد | مرکز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تجهیزات فناوری اطلاعات مدارس | مدرسه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | اثاثه و ماشینهای اداری ستاد | مرکز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | اثاثه و ماشینهای اداری مدارس | مدرسه | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | تجهیز کتابخانه مدارس | مدرسه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | خرید وسائل نقلیه | دستگاه | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسناد پشتیبان