اصلاحیه اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۲ مدیریت حوزه علمیه اصفهان

  • شماره مصوبه: 1848
  • شماره جلسه: 25
  • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
  • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
  • مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:منابع، مصارف و سرفصل پرسنلی اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۲ مدیریت حوزه علمیه اصفهان، به شرح ذیل اصلاح گردید:کلیات منابع و مصارف الف) منابع:                                                                                                   مبالغ به هزار ریال
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱شورای عالی حوزه۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲شورای عالی حوزه(منابع اختصاصی جهت امین)۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم۵,۰۰۰,۰۰۰
۴سازمان‌ها و نهادها۵,۰۰۰,۰۰۰
۵منابع اختصاصی موقوفات خاص۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶اجرای برنامه‌ها۱,۰۰۰,۰۰۰
۷فروش اموال منقول۵,۰۰۰,۰۰۰فروش وسایل نقلیه و...
۸سایر درآمدهای متفرقه۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ب)مصارف:  
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱جاریپرسنلی۲۱۹,۲۱۷,۰۰۰
اداری عمومی۴۹,۱۰۰,۰۰۰
جمع جاری۲۶۸,۳۱۷,۰۰۰
۲برنامه‌ایآموزشی۱۵۱,۶۶۴,۰۰۰
تحقیقات و پژوهش۵,۶۷۵,۰۰۰
فرهنگی تربیتی۳۵۲,۸۹۹,۰۰۰
تسهیلات اعطایی۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰
خاص۵۱,۵۶۵,۰۰۰
جمع برنامه‌ای۹۵۱,۶۸۳,۰۰۰
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنی۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه‌ای۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴سایر اعتباراتوام 
دیون 
پیش‌بینی نشده۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مصارف۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ 
مازاد منابع۸,۰۰۰,۰۰۰ 
 تذکرات:
  1. این اصلاحیه به موجب مصوبه ۱۸۴۱ به منظور افزایش اعتبارات رفاه و خدمات پرسنلی و به استناد مصوبه ۱۸۳۳ به منظور اصلاح اعتبارات برنامه مبلغین و مبلغات مدارس امین صورت گرفته است.
  2. مبلغ ۸ میلیارد ریال مازاد منابع بر مصارف می‌­باشد. مدیریت حوزه علمیه اصفهان می‌تواند برنامه‌های مورد نیاز آن دستگاه را در قالب اعتبار متمم و در سقف اعتبار مازاد جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
  3. احکام و تذکرات بودجه ابلاغی قبلی موضوع مصوبه ۱۸۱۹ برای این اصلاحیه نیز جاری است.
امور جاری- سرفصل  پرسنلیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوبملاحظات
۱حق شغل۲۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲حق شاغل۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ایثارگری۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴مدیریت۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۵فوق العاده جبران خدمات۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶فوق العاده شغل۱۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۷اولاد و عائله مندی۱۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۸مسکن، ایاب و ذهاب۱۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۹بیمه سهم کارفرما۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰اضافه کاری۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱عیدی و پاداش پایان سال۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فوق‌العاده ماموریت۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳بازخرید مرخصی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴فوق العاده کارایی۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵فوق العاده ویژه۱۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶فوق العاده ترمیم حقوق۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷رفاه و خدمات۳۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸کارکنان ساعتی۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق و دستمزد۲۱۰,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹سنوات پایان خدمت۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل پرسنلی۲۱۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ 
   امور برنامه­‌ای- سرفصل  فرهنگیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صفتوضیحات
واحد هزینههزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱برگزاری دوره‌ها و جلسات اخلاقی، تربیتیجلسه۵۴۵,۰۰۰۲,۰۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ارائه دوره­‌ها و خدمات مشاورهطلبه۲۶۰,۰۰۰۵,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳فعالیت­‌ها و مسابقات قرآنیطلبه۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴برگزاری مراسم و مناسبتجلسه۲,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵فعالیت­‌ها و مسابقات ورزشیطلبه۲,۴۰۰,۰۰۰۵۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶برگزاری مراسم و مسابقات فرهنگیجلسه۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷مسابقات و فعالیت­‌های کتابخوانیمسابقه۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸اجلاسیه اساتید تهذیبی تربیتیهمایش۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹همایش استعدادهای درخشان تهذیبیهمایش۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰برگزاری همایش‌ها و نشست­‌های فرهنگیهمایش۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱اردوهای فرهنگی طلاب و خانوادهطلبه۴,۱۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲کارگاه­‌های فرهنگی آموزشی طلاب و خانواده طلابکارگاه۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳فعالیت‌­های فرهنگی هنری طلابطلبه۶۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ارتقای بینش سیاسی طلابجلسه۳,۲۵۰,۰۰۰۱۶۰۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازیجلسه۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶حمایت از فعالیت‌­های فرهنگی دانش آموختگانفعالیت۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷تبلیغات و اطلاع رسانی امور فرهنگیمورد۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸برگزاری نمایشگاه­‌هامورد۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹اعزام مبلغ (طرح هجرت)نفر۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰پشتیبانی امور تبلیغیمبلغ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱اعزام روحانیون به مدارس استان(مدارس امین)نفرماه۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۴۱۸۲۲۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ دوره های آموزشی ویژه مبلغینمبلغ۴,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳تبلیغ بین الملل(ویژه گردشگران خارجی)فعالیت۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴حمایت از فعالیت‌های تبلیغی در حوزه فرق و ادیانطلبه۲,۶۰۰,۰۰۰۱۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صفتوضیحات
واحد هزینههزینه واحدحجماعتبار مصوب
۲۵برگزاری دوره­‌های کاربردی مهارتی ویژه طلابنفر طلبه۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶تهیه بولتن‌­ها و خبرنامه‌­های حوزویشماره۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۴۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ساماندهی کتابخانه‌های حوزویکتابخانه۱۲,۵۰۰,۰۰۰۴۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸حمایت از فعالیت‌های تبلیغی اختصاصیمورد۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مصارف از محل منابع اختصاصی موقوفات
۲۹حمایت از فعالیت‌­های قرآنی، تهذیبی و فرهنگی طلاب اختصاصیطلبه۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ۳۵۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکرات:
  1. تعداد محققان طرح هجرت ۲۰۰ نفر می‌باشد. در سال جاری تمامی امور مربوط به طرح هجرت؛ اعم از جذب، نظارت، محاسبه شهریه تکمیلی و پرداخت هزینه های آن با مدیریت حوزه علمیه اصفهان خواهد بود.
  2. تعداد مبلغین مدارس امین مجموعا ۱۰۳۴نفر می‌باشد. برای ۹۷۴ نفر از این تعداد، اعتبار ۷ ماهه لحاظ شده است. هزینه‌های ۸۰۰نفر مبلغین از محل منابع اختصاصی شورای‌عالی جهت امین(موضوع ردیف ۲ منابع)و مابقی از محل منابع شورای عالی(موضوع ردیف۱) پرداخت می­‌گردد.
  

اسناد پشتیبان

شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳