-
شماره مصوبه: 1762
-
شماره جلسه: 20
-
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
-
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
-
مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
کلیات منابع و مصارف الف) منابع: مبالغ به هزار ریال
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | شورای عالی حوزه(سقف اول) | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | سایر منابع | مازاد اعتبار سال قبل | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایر درآمدهای متفرقه | ۵۰۰,۰۰۰ | |
جمع منابع | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ب)مصارف | | | |
ردیف | امور | سرفصل | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | جاری | پرسنلی | ۹۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۹نفر |
اداری عمومی | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
جمع جاری | ۱۰۶,۴۲۰,۰۰۰ | |
۲ | برنامه ای | پژوهشی | ۶,۴۱۰,۰۰۰ | |
فرهنگی | ۹۶۰,۰۰۰ | |
تسهیلات اعطایی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
فعالیت های خاص | ۳۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
جمع برنامهای | ۴۰,۵۸۰,۰۰۰ | |
۳ | سرمایهای | تجهیزات اداری فنی | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع سرمایهای | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | سایر اعتبارات | دیون | | |
پیش بینی نشده | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع سایر اعتبارات | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع مصارف | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکر:۱۰ میلیارد ریال اعتبار ردیف پیشبینی نشده مندرج در ابلاغیه بودجه سالانه، در اختیار دبیر شورا میباشد همچنین مبلغ ۵میلیارد ریال اعتبار این ردیف در اختیار مسئول دبیرخانه میباشد که نیمی از آن بایستی در برنامههای مصوب هزینه گردد. موارد هزینه کرد از اعتبار پیش بینی نشده، پس از دستور دبیر و مسئول دبیرخانه، و بررسی دفتر طرح و برنامه مبنی بر نداشتن ردیف برنامه ای، قابل پرداخت میباشد و گزارش هزینهکرد موارد مذکور بصورت جداگانه در پایان سال ارائه میگردد.فصل پرسنلیمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | حقشغل | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | حقمدیریت | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | فوقالعاده شغل | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | فوق العاده جبران خدمات | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | حق شاغل | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | حق ایثارگری | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | حق تأهل و اولاد | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | حق مسکن و ایاب و ذهاب | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | تفاوت تطبیق | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | بیمه تأمین اجتماعی | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | اضافهکار | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | عیدی و پاداش پایان سال | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | پرداخت سنوات | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | فوقالعاده ماموریت | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | بدی آب و هوا | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | فوق العاده کارایی | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | سایر موثر | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | بازخرید مرخصی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | فوق العاده ویژه | ۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | ترمیم حقوق | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۱ | رفاه و خدمات | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۲ | حق الزحمه نیروهای ساعتی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل پرسنلی | ۹۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکرات:
- سازمان نفرات دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبه۱۶۳۳مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸، ۳۹نفر نیروی تمام وقت میباشد و هرگونه افزایش سازمان نفرات منوط به کسب مجوز از شورای عالی حوزههای علمیه میباشد.
- موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» میباشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع میباشد.
- مطابق مصوبه ۵۷جلسه ۲۵ شورای عالی حوزههای علمیه، مسئول واحد حوزوی میتواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفه جویی در هزینه های واحد حداکثر به میزان یکماه حکم حقوقی پاداش و مزایای فوقالعاده به پرسنل پرداخت نماید.
فصل اداری عمومی مبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | بیمه داراییها | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | سفر و مأموریت داخل کشور | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | تغذیهی کارکنان | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | البسه و پوشاک | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | پذیرائی و جلسات | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | حمل و نقل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | سوخت و روغن مصرفی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | ارتباطات | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | ملزومات مصرفی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | هزینههای مالی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | خدمات قراردادی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | آگهی و تبلیغات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | مطبوعات و نشریات | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل اداری عمومی | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امور برنامهایمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات |
سرفصل فعالیتهای پژوهشی و ترویجی |
۱ | برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | خدمات مشاوره | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | طرحهای در دست مطالعه و اقدام | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | تدوین و چاپ کتب و منشورات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | تقدیر از ایده پردازان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | پروژه محتوای سایت | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | ارسال پیام کوتاه | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | همایش ایده پردازان برتر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | همایش امنای مالی | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل پژوهشی و ترویجی | ۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفصل فعالیت های فرهنگی |
۱ | اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | بازدید از اساتید و مفاخر حوزوی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل فرهنگی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفصل تسهیلات اعطایی |
۱ | کمک به صندوق قرضالحسنه کارکنان | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل تسهیلات اعطایی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفصل فعالیت های خاص |
۱ | برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با اساتید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با طلاب | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | مساعدتها و حمایتهای موردی اعضای شورا در سفرهای استانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | دانش افزایی کارکنان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | حسابرسی مراکز حوزوی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | نظارت بر مطبوعات | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | استقرار و پشتیبانی نرم افزار ها | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | تدوین سامانه های مورد نیاز دبیرخانه | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل فعالیتهای خاص | ۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکرات:- عناوین و مبالغ «برنامههای مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
- عناوین و مبالغ «طرحهای در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه هایعلمیه قابل اجرا خواهد بود.
- اعتبار برنامه «مساعدتها و حمایتهای موردی اعضای شورای عالی حوزه های علمیه در سفرهای استانی» مختص پرداختهای اعضای محترم شورای عالی و مسئول محترم دبیرخانه بوده و با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تایید دبیرشورایعالی حوزههای علمیه هزینه میگردد.
امور سرمایه ایمبالغ به ریال
شماره برنامه | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
۱ | اثاثه و ماشینهای اداری | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۲ | تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
۳ | خرید کتب و نشریات تخصصی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
جمع کل امور سرمایه ای | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسناد پشتیبان