اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای‌‌عالی حوزه‌های علمیه

  • شماره مصوبه: 1762
  • شماره جلسه: 20
  • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
  • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
  • مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای­ عالی حوزه‌های علمیه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف الف) منابع:                                                                                                  مبالغ به هزار ریال
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱شورای عالی حوزه(سقف اول)۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ 
۲سایر منابعمازاد اعتبار سال قبل۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 
سایر درآمدهای متفرقه۵۰۰,۰۰۰ 
جمع منابع۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ 
ب)مصارف
ردیفامورسرفصلاعتبار مصوبملاحظات
۱جاریپرسنلی۹۰,۲۷۰,۰۰۰۳۹نفر
اداری عمومی۱۶,۱۵۰,۰۰۰ 
جمع جاری۱۰۶,۴۲۰,۰۰۰ 
۲برنامه ایپژوهشی۶,۴۱۰,۰۰۰ 
فرهنگی۹۶۰,۰۰۰ 
تسهیلات اعطایی۱,۰۰۰,۰۰۰ 
فعالیت های خاص۳۲,۲۱۰,۰۰۰ 
جمع برنامه‌ای۴۰,۵۸۰,۰۰۰ 
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنی۱۹,۰۰۰,۰۰۰ 
جمع سرمایه‌ای۱۹,۰۰۰,۰۰۰ 
۴سایر اعتباراتدیون  
پیش بینی نشده۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 
جمع سایر اعتبارات۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 
جمع مصارف۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ 
 تذکر:۱۰ میلیارد ریال اعتبار ردیف پیش‌بینی نشده مندرج در ابلاغیه بودجه سالانه، در اختیار دبیر شورا می‌باشد همچنین مبلغ ۵میلیارد ریال اعتبار این ردیف در اختیار مسئول دبیرخانه می‌باشد که نیمی از آن بایستی در برنامه‌های مصوب هزینه گردد. موارد هزینه کرد از اعتبار پیش بینی نشده، پس از دستور دبیر و مسئول دبیرخانه، و بررسی دفتر طرح و برنامه مبنی بر نداشتن ردیف برنامه ای، قابل پرداخت می‌باشد و گزارش هزینه‌کرد موارد مذکور بصورت جداگانه در پایان سال ارائه می‌گردد.فصل پرسنلیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوبملاحظات
۱حق‌شغل۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حق‌مدیریت۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳فوق‌العاده شغل۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فوق العاده جبران خدمات۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵حق شاغل۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حق ایثارگری۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷حق تأهل و اولاد۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸حق مسکن و ایاب و ذهاب۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹تفاوت تطبیق۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰بیمه تأمین اجتماعی۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱اضافه‌‌کار۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲عیدی و پاداش پایان سال۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳پرداخت سنوات۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴فوق‌العاده ماموریت۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵بدی آب و هوا۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶فوق العاده کارایی۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷سایر موثر۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸بازخرید مرخصی۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹فوق العاده ویژه۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ترمیم حقوق۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱رفاه و خدمات۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲حق الزحمه نیروهای ساعتی۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل پرسنلی۹۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکرات:
  1. سازمان نفرات دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبه۱۶۳۳مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸، ۳۹نفر نیروی تمام وقت می‌باشد و هرگونه افزایش سازمان نفرات منوط به کسب مجوز از شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌باشد.
  2. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت  آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
  3. مطابق مصوبه ۵۷جلسه ۲۵ شورای عالی حوزه‌های علمیه، مسئول واحد حوزوی می‌تواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفه جویی در هزینه های واحد حداکثر به میزان یک‌ماه حکم حقوقی پاداش و مزایای فوق‌العاده به پرسنل پرداخت نماید.
فصل اداری عمومی                                                                                                                                             مبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوبملاحظات
۱تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴بیمه دارایی‌ها۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵سفر و مأموریت داخل کشور۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶تغذیه‌ی کارکنان۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷البسه و پوشاک۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸پذیرائی و جلسات۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹حمل و نقل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰سوخت و روغن مصرفی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ارتباطات۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ملزومات مصرفی۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳هزینه‌های مالی۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴خدمات قراردادی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵آگهی و تبلیغات۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶مطبوعات و نشریات۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل اداری عمومی۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
     امور برنامه‌­ایمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان اعتبار مصوبملاحظات
سرفصل فعالیت‌های  پژوهشی و ترویجی
۱برنامه های مورد نیاز  حوزه نظارت و بازرسی۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲خدمات مشاوره۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴طرح‌های در دست مطالعه و اقدام۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵تدوین و چاپ کتب و منشورات  مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶تقدیر از ایده پردازان۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷پروژه محتوای سایت۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ارسال پیام کوتاه۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹همایش ایده پردازان برتر۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰همایش امنای مالی۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل سرفصل پژوهشی و ترویجی۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سرفصل فعالیت های  فرهنگی
۱اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲بازدید از اساتید و مفاخر حوزوی۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل سرفصل فرهنگی۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سرفصل تسهیلات اعطایی
۱کمک به صندوق قرض‌الحسنه کارکنان۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل سرفصل تسهیلات اعطایی۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سرفصل فعالیت های خاص
۱برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با اساتید۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با طلاب۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورا در سفرهای استانی۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵دانش افزایی کارکنان۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حسابرسی مراکز حوزوی۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸نظارت بر مطبوعات۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰استقرار و پشتیبانی نرم افزار ها۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱تدوین سامانه های مورد نیاز دبیرخانه۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل سرفصل فعالیت‌های خاص۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکرات:
  1. عناوین و مبالغ «برنامه‌های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
  2. عناوین و مبالغ «طرح‌های در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های‌علمیه قابل اجرا خواهد بود.
  3. اعتبار برنامه «مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورای عالی حوزه های علمیه در سفرهای استانی» مختص پرداخت‌های اعضای محترم شورای عالی و مسئول محترم دبیرخانه بوده و با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تایید دبیرشورای‌عالی حوزه‌های علمیه هزینه می‌گردد.
 امور سرمایه ایمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان اعتبار مصوبملاحظات
۱اثاثه و ماشین‌های اداری۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳خرید کتب و نشریات تخصصی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل امور سرمایه ای۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
    

اسناد پشتیبان

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳