اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

  • شماره مصوبه: 1909
  • شماره جلسه: 31
  • تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
  • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
  • مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای­ عالی حوزه‌های علمیه به شرح  ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف
الف)منابعمبالغ به میلیون ریال
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱شورای عالی حوزه(سقف اول)۲۱۱,۰۰۰ 
۲سایر منابعمازاد اعتبار سال قبل۵۰,۰۰۰
سایر درآمدهای متفرقه۵۰۰ 
جمع منابع۲۶۱,۵۰۰ 
ب)مصارف   
ردیفامورسرفصلاعتبار مصوبملاحظات
۱جاریپرسنلی۱۳۷,۰۰۰۳۹نفر
اداری عمومی۱۹,۴۰۰ 
جمع جاری۱۵۶,۴۰۰ 
۲برنامه ایپژوهشی و ترویجی۱۱,۷۲۰ 
فرهنگی۱,۲۴۰ 
تسهیلات اعطایی۱,۵۰۰ 
فعالیت های خاص۴۵,۸۸۰ 
جمع برنامه‌ای۶۰,۳۴۰ 
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنی۲۵,۲۶۰ 
جمع سرمایه‌ای۲۵,۲۶۰ 
۴سایر اعتباراتدیون۰ 
پیش بینی نشده۱۹,۵۰۰ 
جمع سایر اعتبارات۱۹,۵۰۰ 
جمع مصارف۲۶۱,۵۰۰ 
 تذکر:اعتبار پیش بینی نشده، به میزان ۱۱میلیارد ریال در اختیار دبیر شورای عالی حوزه های علمیه و ۸۵۰۰میلیون ریال در اختیار مسئول دبیرخانه می‌باشد؛ ۵۰درصد این اعتبار قابل هزینه در برنامه‌های مصوب می‌باشد. مبلغ ۸۰۰میلیون ریال از اعتبارات در اختیار مسئول دبیرخانه  مختص جبران خدمات نیروهای خاص می‌باشد و گزارش هزینه‌کرد موارد مذکور بصورت جداگانه در پایان سال ارائه می گردد.  فصل پرسنلیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب

ملاحظات

۱حق‌شغل۱۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حق‌مدیریت۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳فوق‌العاده شغل۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فوق العاده جبران خدمات۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵حق شاغل۹,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۶حق ایثارگری۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۷حق تأهل و اولاد۱۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸حق مسکن و ایاب و ذهاب۱۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹تفاوت تطبیق۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰بیمه تأمین اجتماعی۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱اضافه‌‌کار۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲عیدی۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ پاداش پایان سال۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴پرداخت سنوات۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵فوق‌العاده ماموریت۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶بدی آب و هوا۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷فوق العاده کارایی۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸سایر موثر۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹بازخرید مرخصی۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰فوق العاده ویژه۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ترمیم حقوق۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲رفاه و خدمات۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳حق الزحمه نیروهای ساعتی۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل پرسنلی۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکرات:
  1. سازمان نفرات دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبه۱۶۳۳مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸، ۳۹ نفر نیروی تمام وقت می‌باشد و هرگونه افزایش سازمان نفرات منوط به کسب مجوز از شورای عالی حوزه های علمیه می‌باشد.
  2. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین‌نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت  آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
  3. حداکثر پرداخت پاداش به میزان یک ماه حکم حقوقی هر فرد می‌باشد.
فصل اداری عمومی                                                                                                                                             مبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب
۱تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴بیمه دارایی ها۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵سفر و مأموریت داخل کشور۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶تغذیه‌ی کارکنان۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷البسه و پوشاک۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸پذیرائی و جلسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹حمل و نقل۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰سوخت و روغن مصرفی۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ارتباطات۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ملزومات مصرفی۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳هزینه‌های مالی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴خدمات قراردادی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵آگهی و تبلیغات۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶مطبوعات و نشریات۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷مراسم مناسبت ها و جشن ها و خدمات فرهنگی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل اداری عمومی

۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:خرید خدمات قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات آمره کشوری و مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه صورت می‌گیرد. موارد با تایید دفتر طرح و برنامه دبیرخانه در خصوص نداشتن منع قانونی انجام خواهد شد.     امور برنامه­‌ایمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان  برنامهاعتبار مصوبملاحظات

سرفصل فعالیت‌های  پژوهشی و ترویجی

۱برنامه های مورد نیاز  حوزه نظارت و بازرسی۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲خدمات مشاوره۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴طرحهای در دست مطالعه و اقدام۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵تدوین و چاپ کتب و منشورات  مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶تقدیر از ایده پردازان۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷پروژه محتوای سایت۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ارسال پیام کوتاه۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹همایش امنای مالی و تجلیل از نیروهای امور مالی۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰مصاحبه گفتمانی پیرامون بررسی چالش‌های روز حوزه و روحانیت۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱هیات اندیشه ورز و کمیسیون های تخصصی  ایده پردازی و ارتباطات۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل سرفصل پژوهشی و ترویجی

۱۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 

سرفصل فعالیت های  فرهنگی

۱اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲بازدید از اساتید و مفاخر حوزوی۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳تقدیر از میهمانان ویژه دبیرخانه۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل سرفصل فرهنگی

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سرفصل تسهیلات اعطایی

۱کمک به صندوق قرض‌الحسنه کارکنان۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل سرفصل تسهیلات اعطایی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سرفصل فعالیت های خاص

۱برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲برگزاری نشست‌های اعضای شورای عالی با اساتید۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری نشست‌های اعضای شورای عالی با طلاب۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورا۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵دانش افزایی کارکنان۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حسابرسی مراکز حوزوی۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷نظارت بر مطبوعات۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹استقرار و پشتیبانی نرم افزارها۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰تدوین سامانه‌های مورد نیاز دبیرخانه۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل سرفصل فعالیت‌های خاص

۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 
تذکرات:
  1. عناوین و مبالغ «برنامه‌های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
  2. عناوین و مبالغ «طرح‌های در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
  3. اعتبار برنامه «مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه» مختص پرداخت‌های اعضای محترم شورای عالی و مسئول محترم دبیرخانه بوده و با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تایید دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه هزینه می‌گردد.
 امور سرمایه ایمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوبملاحظات
۱اثاثه و ماشین‌های اداری۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات۱۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳خرید کتب و نشریات تخصصی۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل امور سرمایه ای۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
  

اسناد پشتیبان

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳