- شماره مصوبه: 1909
- شماره جلسه: 31
- تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
- تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
- مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
الف)منابع | مبالغ به میلیون ریال | |||
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
۱ | شورای عالی حوزه(سقف اول) | ۲۱۱,۰۰۰ | ||
۲ | سایر منابع | مازاد اعتبار سال قبل | ۵۰,۰۰۰ | |
سایر درآمدهای متفرقه | ۵۰۰ | |||
جمع منابع | ۲۶۱,۵۰۰ | |||
ب)مصارف | ||||
ردیف | امور | سرفصل | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | جاری | پرسنلی | ۱۳۷,۰۰۰ | ۳۹نفر |
اداری عمومی | ۱۹,۴۰۰ | |||
جمع جاری | ۱۵۶,۴۰۰ | |||
۲ | برنامه ای | پژوهشی و ترویجی | ۱۱,۷۲۰ | |
فرهنگی | ۱,۲۴۰ | |||
تسهیلات اعطایی | ۱,۵۰۰ | |||
فعالیت های خاص | ۴۵,۸۸۰ | |||
جمع برنامهای | ۶۰,۳۴۰ | |||
۳ | سرمایهای | تجهیزات اداری فنی | ۲۵,۲۶۰ | |
جمع سرمایهای | ۲۵,۲۶۰ | |||
۴ | سایر اعتبارات | دیون | ۰ | |
پیش بینی نشده | ۱۹,۵۰۰ | |||
جمع سایر اعتبارات | ۱۹,۵۰۰ | |||
جمع مصارف | ۲۶۱,۵۰۰ |
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات | |
۱ | حقشغل | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲ | حقمدیریت | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۳ | فوقالعاده شغل | ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴ | فوق العاده جبران خدمات | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۵ | حق شاغل | ۹,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۶ | حق ایثارگری | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۷ | حق تأهل و اولاد | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۸ | حق مسکن و ایاب و ذهاب | ۱۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۹ | تفاوت تطبیق | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | بیمه تأمین اجتماعی | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۱ | اضافهکار | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۲ | عیدی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۳ | پاداش پایان سال | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | پرداخت سنوات | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۵ | فوقالعاده ماموریت | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۶ | بدی آب و هوا | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۷ | فوق العاده کارایی | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۸ | سایر موثر | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۹ | بازخرید مرخصی | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰ | فوق العاده ویژه | ۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۱ | ترمیم حقوق | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۲ | رفاه و خدمات | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۳ | حق الزحمه نیروهای ساعتی | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع کل پرسنلی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
- سازمان نفرات دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبه۱۶۳۳مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸، ۳۹ نفر نیروی تمام وقت میباشد و هرگونه افزایش سازمان نفرات منوط به کسب مجوز از شورای عالی حوزه های علمیه میباشد.
- موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آییننامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» میباشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع میباشد.
- حداکثر پرداخت پاداش به میزان یک ماه حکم حقوقی هر فرد میباشد.
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ||
۱ | تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲ | تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۳ | تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴ | بیمه دارایی ها | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۵ | سفر و مأموریت داخل کشور | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۶ | تغذیهی کارکنان | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۷ | البسه و پوشاک | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۸ | پذیرائی و جلسات | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۹ | حمل و نقل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | سوخت و روغن مصرفی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۱ | ارتباطات | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۲ | ملزومات مصرفی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۳ | هزینههای مالی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | خدمات قراردادی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۵ | آگهی و تبلیغات | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۶ | مطبوعات و نشریات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۷ | مراسم مناسبت ها و جشن ها و خدمات فرهنگی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع کل اداری عمومی | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
سرفصل فعالیتهای پژوهشی و ترویجی | |||
۱ | برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | خدمات مشاوره | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | طرحهای در دست مطالعه و اقدام | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | تدوین و چاپ کتب و منشورات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | تقدیر از ایده پردازان | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | پروژه محتوای سایت | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | ارسال پیام کوتاه | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | همایش امنای مالی و تجلیل از نیروهای امور مالی | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | مصاحبه گفتمانی پیرامون بررسی چالشهای روز حوزه و روحانیت | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | هیات اندیشه ورز و کمیسیون های تخصصی ایده پردازی و ارتباطات | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل پژوهشی و ترویجی | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سرفصل فعالیت های فرهنگی | |||
۱ | اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | بازدید از اساتید و مفاخر حوزوی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | تقدیر از میهمانان ویژه دبیرخانه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل فرهنگی | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سرفصل تسهیلات اعطایی | |||
۱ | کمک به صندوق قرضالحسنه کارکنان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل تسهیلات اعطایی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سرفصل فعالیت های خاص | |||
۱ | برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با اساتید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با طلاب | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | مساعدتها و حمایتهای موردی اعضای شورا | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | دانش افزایی کارکنان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | حسابرسی مراکز حوزوی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷ | نظارت بر مطبوعات | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹ | استقرار و پشتیبانی نرم افزارها | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | تدوین سامانههای مورد نیاز دبیرخانه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل سرفصل فعالیتهای خاص | ۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- عناوین و مبالغ «برنامههای مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
- عناوین و مبالغ «طرحهای در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی، با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه قابل اجرا خواهد بود.
- اعتبار برنامه «مساعدتها و حمایتهای موردی اعضای شورای عالی حوزههای علمیه» مختص پرداختهای اعضای محترم شورای عالی و مسئول محترم دبیرخانه بوده و با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تایید دبیر شورای عالی حوزههای علمیه هزینه میگردد.
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | ملاحظات |
۱ | اثاثه و ماشینهای اداری | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات | ۱۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | خرید کتب و نشریات تخصصی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل امور سرمایه ای | ۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسناد پشتیبان
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳