متن مصوبه:اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه(اعتبارات اجتناب ناپذیر) به شرح  ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف

	الف )منابع :			مبالغ به میلیون ریال
ردیف		عنوان		اعتبار مصوب	ملاحظات
۱		شورای عالی حوزه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع منابع			۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	ب)مصارف:
ردیف		عنوان		اعتبار مصوب	ملاحظات
۱		امور جاری	پرسنلی ساختار مصوب	۴,۷۷۲,۰۰۰
			پرداخت سنوات	۲۵۰,۰۰۰
			اداری عمومی	۱,۶۳۲,۰۰۰
	جمع امور جاری			۶,۶۵۴,۰۰۰
۲		اموربرنامه‌ای	آموزشی	۲,۵۶۰,۰۰۰
			فرهنگی تربیتی	۸۰,۰۰۰
			تسهیلات اعطایی	۳,۱۸۳,۰۰۰
			امور تبلیغی	۴,۲۸۵,۰۰۰
	جمع امور برنامه‌ای			۱۰,۱۰۸,۰۰۰
	جمع کل مصارف			۱۶,۷۶۲,۰۰۰
	مازاد منابع			۱۳,۲۳۸,۰۰۰

 تذکرات:

1. در این مصوبه صرفا اعتبارات هزینه‌های اجتناب ناپذیر مرکز به تصویب رسیده است.
2. مبلغ ۱۳۲۳۸ میلیارد ریال مازاد منابع بر مصارف مرکز است که مرکز مدیریت می‌تواند برنامه‌های هزینه‌ای خود را در سقف اعتبار فوق جهت بررسی و تصویب ارائه نماید.

    فصل پرسنلیمبالغ به ریال

شماره برنامه	عنوان  برنامه	اعتبار مصوب	ملاحظات
۱	حق شغل	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حق مدیریت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فوق العاده شغل	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حق شاغل	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حق ایثارگری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حق عائله مندی	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	حق اولاد	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	حق مسکن	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	ایاب و ذهاب	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	تفاوت تطبیق	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	بیمه‌ی تأمین اجتماعی	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اضافه کاری	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	عیدی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	پاداش پایان سال	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	بدی آب و هوا	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	فوق العاده مأموریت	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	فوق العاده کارایی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	فوق العاده جبران خدمات	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سایر موثر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	فوق العاده ویژه	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	فوق العاده ترمیم حقوق	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	رفاه خدمات	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	کمک هزینه نیروی مشمول سرباز	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	حقوق و دستمزد نیروهای ساعتی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	پرداخت سنوات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار پرسنلی (سوای سنوات)		۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. تخصیص پرداخت سنوات، پس از تسویه حساب کارمند و محاسبه حق سنوات و ثبت و شناسایی آن در سیستم مالی وارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی صادر خواهد شد.
2. سازمان نفرات مجاز مرکز مدیریت مطابق مصوبه۱۸۲۷، تعداد۱۳۸۰نفر می‌باشد.
3. جابجایی میان ردیف‌های پرسنلی به استثنای ردیف پرداخت سنوات مجاز می‌باشد.
4. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
5. حداکثر پرداخت پاداش به میزان یک ماه حکم حقوقی هر فرد می‌باشد. به منظور حفظ و تامین نقدینگی اعتبار مورد نیاز پاداش پایان سال، تخصیص این ردیف متوقف می‌باشد.

فصل اداری عمومی                                                                                                                                             مبالغ به ریال

	شماره برنامه	عنوان  برنامه	اعتبار مصوب	ملاحظات
	۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴	پرداخت اجاره بها	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵	هزینه های مأموریت داخل کشور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	تغذیه کارکنان مرکز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷	البسه و پوشاک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸	جوایز و هدایا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختص استانها
	۹	پذیرایی جلسات	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰	حمل و نقل	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱	سوخت و روغن مصرفی	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲	ارتباطات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳	آب، برق و گاز مصرفی	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴	ملزومات مصرفی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵	هزینه‌های مالی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶	امور حقوقی و مشاوره حقوقی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷	خدمات قراردادی	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸	بیمه اموال و سرمایه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹	برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتها	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰	مطبوعات ونشریات	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱	حمایت از فعالیت فرهنگی کارکنان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲	حمایت از  صندوق قرض الحسنه	۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:

1. هرگونه تخصیص و هزینه از ردیف «تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات» برای مدارس و ستاد بیشتر از نصاب تعمیرات (مطابق تعریف آیین نامه تملک مصوبه ۴۸کمیته بودجه) ممنوع است و هزینه‌کرد بیش از نصاب مذکور ضرورتاً از ردیف اعتبارات عمرانی امکان پذیر است.
2. تعداد نیروهای خدماتی که از طریق شرکت بکارگیری می‌شوند بر اساس مصوبه۱۸۲۷کمیته بودجه شورای عالی، ۲۱۲نفر می‌باشد.سایر توضیحات در مصوبه مذکور آمده است.

امور برنامه­‌ای

سرفصل فعالیت‌های آموزشی                                           مبالغ به ریال
شماره برنامه	عنوان  برنامه	واحد هزینه	هزینه واحد	حجم	اعتبار مصوب
۱	شهریه تکمیلی اساتید	ساعت تدریس	۵۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	گروه ها و شوراهای علمی آموزشی	نفر-ساعت	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع  اموزشی			۱,۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۷۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                                                                                                            تذکر:

اعتبار موضوع ردیف شهریه تکمیلی اساتید  براساس مصوبه۹۴۴ شورای عالی حوزه های علمیه و  ۱۷۳۹کمیته بودجه در قالب اساتید تمام وقت، پاره‌وقت و ساعتی (مدارس علمیه و مراکز تخصصی وابسته) قابل هزینه می‌باشد. رعایت مصوبات ذکر شده در زمان پرداخت شهریه الزامی است. با افزایش تعداد اساتید در سال جاری به میزان ۱۵۰ نفر موافقت گردید. پرداخت شهریه تکمیلی اساتید دوره هایی که توسط مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی در استان‌ها برگزار می‌شود، از این ردیف بلامانع است.

سرفصل فعالیت‌های فرهنگی                                            مبالغ به ریال
شماره برنامه	عنوان  برنامه	واحد هزینه	هزینه واحد	حجم	اعتبار مصوب
۱	شهریه تکمیلی راهنمایان تهذیبی تربیتی	نفرماه	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

سرفصل تسهیلات                                                           مبالغ به ریال
شماره برنامه	عنوان  برنامه	واحد هزینه	هزینه واحد	حجم	اعتبار مصوب
۱	تغذیه طلاب از محل منابع شورا	طلبه-روز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کمک هزینه تحصیلی دانش پژوهان	طلبه-ماه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق الزحمه کادر مدارس	نفرماه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۵	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۷۳,۸۹۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۱۶۵	۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. تعداد دانش پژوهان مراکز تخصصی وابسته قم و موسسات آموزش عالی حوزوی، ۳۵۰۰ نفر می‌باشد. پرداخت از این ردیف برای دوره‌های برگزار شده در استان‌ها از سوی مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی وابسته، در صورت تامین اعتبار، بلامانع است.
2. مطابق مصوبه سال گذشته مجوز تعداد کادر مدارس ۱۷۰۵ نفر می‌باشد.

 

سرفصل امور تبلیغی                                                        مبالغ به ریال
شماره برنامه	عنوان  برنامه	واحد هزینه	هزینه واحد	حجم	اعتبار مصوب
۱	شهریه تکمیلی مبلغین بلند مدت(طرح هجرت)	نفر-مبلّغ	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شهریه تکمیلی مبلغین و مبلغات مدارس امین	نفر-مبلّغ	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهریه تکمیلی مبلغین اینترنتی	نفر-مبلّغ	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شهریه تکمیلی مبلغین طرح بینات	نفر-مبلّغ	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۲	۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. تعداد مبلغین تمام وقت هجرت ۲۷۰۷نفر و تعداد مبلغین ساعتی هجرت ۱۷۰۹ نفر می باشد.هرگونه اعزام طلاب در قالب طرح هجرت بلندمدت و طرح امین به استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و استان اصفهان(به استثنای شهرستان کاشان) ممنوع می‌باشد.
2. تعداد مبلغین اینترنتی۸۰۰نفر می‌باشد. که تعداد ۲۰۰نفر ازاین مبلغان مختص جذب مبلغ اینترنتی بین الملل می‌باشد.
3. حداکثر کارکرد مبلغ مدارس امین به میزان ۱۰۰ساعت در ماه می‌باشد.

---

اسناد پشتیبان