اعتبارات هزینه‌ای ملی سال ۱۴۰۳ مدیریت حوزه علمیه اصفهان

  • شماره مصوبه: 1923
  • شماره جلسه: 33
  • تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
  • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
  • مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
 متن مصوبه:اعتبارات هزینه‌ای ملی سال ۱۴۰۳ مدیریت حوزه علمیه اصفهان به شرح ذیل، مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف
الف )منابع : مبالغ به میلیون ریال
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱شورای عالی حوزه۱,۴۸۰,۰۰۰
۲شورای عالی حوزه(منابع اختصاصی جهت امین)۱۷۵,۰۰۰
۳مازاد منابع سال گذشته نزد واحد۸۴,۰۰۰
۳مراجع عظام تقلید۱۳,۰۰۰
۴سازمان‌ها و نهادها۲۴,۰۰۰تغذیه سازمان اوقاف و مرکز خدمات
۵منابع اختصاصیمنابع سال جاری۳۵,۰۰۰موقوفات خاص مدارس
مازاد منابع سال گذشته۴۵,۰۰۰
۶اجرای برنامه‌ها۱,۰۰۰
۸سایر درآمدهای متفرقه۱,۰۰۰
جمع منابع۱,۸۵۸,۰۰۰ 
ب)مصارف:  
ردیفعنواناعتبار مصوبملاحظات
۱جاریپرسنلی۲۹۳,۶۰۰
اداری عمومی۵۹,۹۶۰
جمع جاری۳۵۳,۵۶۰ 
۲برنامه‌ایآموزشی۲۳۲,۰۹۰
تحقیقات و پژوهش۲۸,۲۰۰
فرهنگی تربیتی۴۵,۷۱۰
فعالیت‌های تبلیغی۴۰۹,۱۰۰
تسهیلات اعطایی۶۲۲,۹۰۰
خاص۳۲,۹۴۰
جمع برنامه‌ای۱,۳۷۰,۹۴۰ 
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنی۱۲۳,۵۰۰
جمع سرمایه‌ای۱۲۳,۵۰۰ 
۴سایر اعتباراتدیون۰
پیش‌بینی نشده۱۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات۱۰,۰۰۰ 
جمع کل مصارف۱,۸۵۸,۰۰۰ 
تذکر:اعتبارات ردیف پیش‌بینی نشده مندرج در ابلاغیه برنامه‌ها و بودجه، صرفاً در اختیار مدیر حوزه علمیه اصفهان می‌باشد که برحسب ضرورت ۵۰% آن به تشخیص ایشان و مابقی در سرفصل‌های بودجه‌ای مصوب قابل هزینه می‌باشد؛ همچنین مدیر واحد حوزوی مجاز است تا مبلغ ۳ میلیارد ریال از این اعتبار را جهت جبران خدمات نیروهای خاص هزینه نماید. گزارش هزینه‌کرد موارد مذکور بصورت جداگانه در پایان سال ارائه می‌گردد. امور جاری – سر فصل پرسنلی    مبالغ به ریال                     
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب
۱حق شغل۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حق شاغل۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ایثارگری۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴مدیریت۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵فوق العاده جبران خدمات۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶فوق العاده شغل۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷اولاد و عائله مندی۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸مسکن، ایاب و ذهاب۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹بیمه سهم کارفرما۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰اضافه کاری۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱عیدی۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲  پاداش پایان سال۱۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳فوق‌العاده ماموریت۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴بازخرید مرخصی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵فوق العاده کارایی۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶فوق العاده ویژه۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷فوق العاده ترمیم حقوق۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸رفاه و خدمات۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹سنوات پایان خدمت۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 تذکرات:
  1. سقف سازمان نفرات مدیریت حوزه علمیه اصفهان در سال ۱۴۰۳، ۸۵ نفر نیروی تمام وقت می‌باشد؛ مدیریت مذکور می‌تواند بجای نیروهایی که به هر دلیل قطع همکاری می‌نمایند با رعایت سقف مذکور نسبت به جذب نیرو اقدام نماید.
  2. مدیریت حوزه علمیه اصفهان موظف است نسبت به انجام کارسنجی و تعیین سازمان نفرات مورد نیاز براساس آن تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورای عالی جهت طرح در کمیته بودجه شورای عالی، ارسال نماید.
  3. جابجایی میان ردیف های موضوع جدول فوق به استثنای ردیف پرداخت سنوات مجاز می‌باشد.
  4. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف‌های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه‌کرد واقعی کمک هزینه فوق‌برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
  5. پرداخت پاداش پایان سال به میزان حداکثر یک حکم حقوقی برای هر فرد می‌باشد.
  6. تخصیص پرداخت سنوات پایان خدمت، پس از محاسبه حق سنوات و ثبت و شناسایی آن در سیستم مالی و ارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی صادر خواهد شد.
  7. رعایت مفاد مصوبه ۱۳۲۹ مورخ۱۳۹۸/۰۹/۰۸شورای عالی حوزه‌های علمیه در خصوص کارمندانی که حائز شرایط بازنشستگی هستند، الزامی می‌باشد.
             امور جاری – سر فصل اداری عمومیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب
۱تعمیرو نگهداری وسایل نقلیه۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری و فنی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴بیمه های مربوط به ساختمان و وسائل نقلیه۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵سفر و ماموریت داخل کشور۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶تغذیه کارکنان۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷البسه و پوشاک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸پذیرایی در جلسات۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹مراسم و مناسبت‌های مذهبی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰حمل و نقل۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱سوخت و روغن مصرفی۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ارتباطات۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳آب، برق و گاز مصرفی۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ملزومات مصرفی۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵حق الزحمه نیروهای خدماتی۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶خدمات قراردادی۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷هزینه های مالی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸هزینه های حقوقی و کارشناسی۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹تبلیغات و اطلاع رسانی۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جممع کل۵۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکرات:
  1. اعتبار درنظر گرفته شده در ردیف حق الزحمه نیروهای خدماتی مختص انعقاد قرارداد با نیروهای خدماتی مرکز می‌باشد. مضافاً بر ضرورت رعایت سقف تعداد نیرو( ۱۶نفر) و اعتبار آن، رعایت قوانین آمره کشوری از قبیل قوانین تامین اجتماعی و قانون کار در بکارگیری نیروی موضوع این بند الزامی است.
  2. هرگونه تخصیص اعتبار از ردیف تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات برای مدارس و ستاد بیشتر از نصاب تعمیرات(مطابق تعریف آیین نامه تملک مصوبه ۴۸کمیته بودجه)ممنوع است. و هزینه کرد بیش از نصاب مذکور از ردیف اعتبارات عمرانی امکان پذیر است.
امور برنامه‌ای – سر فصل آموزشیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف
واحدهزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱ارزیابی تحصیلیطلبه۱,۲۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲پذیرش طلابنفر۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳شهریه تکمیلی اساتیدنفر ساعت۵۸۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴اجلاسیه اساتید آموزشیاجلاسیه۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵اجلاسیه اساتید از محل منابع  اختصاصیاستاد۹,۰۰۰,۰۰۰۶۳۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶هدیه  اساتیداستاد۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷جذب و آموزش اساتیداستاد۱۱,۷۵۰,۰۰۰۲۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹هم اندیشی اساتید سطوح خارجطلبه۱,۷۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰تجلیل از ممتازین آموزشیطلبه۱۷,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ساماندهی منابع و شیوه های آموزشیفعالیت۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲امور پایان نامه هاپایان نامه۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳پشتیبانی از دروس سطوح عالیدرس۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل   ۲۳۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکرات:
  1. اعتبار برنامه‌های ردیف‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تخصیص متوقف و منوط به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته به انضمام دستور‌العمل یا آیین‌نامه برنامه «تجلیل از ممتازین آموزشی» می‌باشد.
  2. تعداد اساتید تمام وقت ۶۶ نفر، تعداد استاد کادر ۱۸ نفر و تعداد اساتید ساعتی ۵۴۹ نفر می‌باشد؛ جابجایی بین اساتید مذکور در سقف اعتبار مصوب بلامانع است.
 امور برنامه‌ای – سرفصل پژوهشیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف
واحدهزینههزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱همایش‌ها و نشست‌های علمی(علامه‌حلی و  شیخ‌مفید)جشنواره۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲گروه‌های تخصصی و کانون های علمی طلابگروه۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳برگزاری کرسی  آزاد اندیشی و نظریه پردازیکرسی۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴نشست و هم اندیشی علمینشست۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵چاپ و نشر مجلات پژوهشیمجله۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حمایت از تألیف کتب (حمایت از مولفین)کتاب۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷جشنواره های پژوهشی مدارسجشنواره۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸حمایت از محققان و پژوهشگرانمحقق۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ارزیابی تحقیقات و فعالیت های پژوهشی طلاباثر۱,۳۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰حمایت از امور نخبگاننفر۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱برنامه های هفته پژوهشبرنامه۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲کارگاه مهارت های پژوهشیکارگاه۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳حمایت از پروژه های تحقیقاتی و پژوهشیپروژه۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴حمایت از مراکز پژوهشی حوزویمرکز۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵تجلیل از ممتازین پژوهشیطلبه۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ساماندهی کتابخانه های حوزویکتابخانه۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل   ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:تخصیص اعتبار به برنامه‌های ردیف‌های ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ منوط به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و ساز و کار اجرای برنامه می‌باشد. امور برنامه‌ای – سر فصل فرهنگی تربیتیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف
واحدهزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱برگزاری دوره ها و جلسات اخلاقی، تربیتیجلسه۱,۸۷۵,۰۰۰۲,۰۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ارائه دوره ها و خدمات مشاورهطلبه۹۱۵,۰۰۰۴,۰۰۰۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳فعالیت‌ها و مسابقات قرآنیطلبه۳,۸۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴برگزاری مراسم و مناسبتجلسه۳,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵فعالیت‌ها و مسابقات ورزشیطلبه۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶برگزاری مراسم و مسابقات فرهنگیمراسم /مسابقه۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰برگزاری همایش‌ها و نشست‌های فرهنگیهمایش۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱اردوهای فرهنگی طلاب و خانوادهطلبه۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲کارگاههای فرهنگی آموزشی طلاب و خانوادهکارگاه۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳فعالیت‌های فرهنگی هنری طلابفعالیت۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ارتقای بینش سیاسی طلابجلسه۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی۰۰۰
۱۶حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دانش آموختگانفعالیت۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷تبلیغات و اطلاع رسانی امور فرهنگیمورد۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸برگزاری نمایشگاه‌هانمایشگاه۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹برگزاری دوره های کاربردی مهارتی ویژه طلابدوره۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰تهیه بولتن‌ها و خبرنامه‌های حوزویشماره۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱حمایت از فعالیت‌های قرآنی، تهذیبی و فرهنگی طلاب (منابع اختصاصی)حوزه علمیه۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل    ۴۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
      امور برنامه‌ای – سرفصل امور تبلیغیمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف
واحدهزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱شهریه تکمیلی مبلغین بلندمدت(طرح هجرت)مبلغ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲پشتیبانی امور تبلیغیمبلغ۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳شهریه تکمیلی مبلغین مدارس امینمبلغ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ دوره های آموزشی ویژه مبلغیندوره۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵تبلیغ بین الملل(ویژه گردشگران خارجی)فعالیت۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حمایت از فعالیت‌های تبلیغی در حوزه فرق و ادیانفعالیت۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷حمایت از مبلغان طرح هجرت( منابع اختصاصی)مبلغ۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸شهریه تکمیلی مبلغین اینترنتیمبلغ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹تلبس طلابنفر طلبه۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل    ۴۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:
  1. تعداد مبلغین طرح هجرت بلند مدت ۲۰۰ نفر می‌باشد.
  2. تعداد مبلغین مدارس امین ۸۰۰ نفر می‌باشد؛ جابجایی بین ردیف‌های این سرفصل به مقصد ردیف شهریه تکمیلی مبلغین مدارس امین جهت افزایش تعداد مبلغین مدارس امین به ۱۰۰۰ نفر با تأیید مدیر حوزه علمیه اصفهان، بلامانع است.
  3. حداکثر کارکرد مبلغ مدارس امین به میزان ۱۰۰ساعت در ماه می‌باشد.
   امور برنامه‌ای – سرفصل تسهیلات اعطاییمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف
واحد هزینههزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱تغذیه طلاب  از محل منابع شورانفر وعده۳۵۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تغذیه طلاب از محل اوقاف و منابع مرکز خدماتنفر وعده۵۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳کمک به حق الزحمه کادر مدارسنفر ماه۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴حق الزحمه کادر و خدام مدارس اوقافینفر۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵کمک به هزینه های نگهداری اردوگاه شهید مدرسماه۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶کمک هزینه حقوق و مزایای مدیران مدارسنفر ماه۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷کمک هزینه حقوق و مزایای خادمین مدارسنفر ماه۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸هزینه های جاری مدارسماه۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹تعمیرات و نگهداری مدارسماه۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰تعمیرات و نگهداری مدارس از محل موقوفاتماه۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱حمایت از طلاب از محل موقوفات و اختصاصیماه۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل   ۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
      امور برنامه‌ای – سرفصل فعالیت‌های خاصمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف و ستادملاحظات
واحدهزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکناننفر۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰کارکنان ستادی و مدیران مدارس
۲استقرار و پشتیبانی از شبکه های اطلاعاتی مدارسمدرسه۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مختص اصلاح شبکه های اطلاعاتی ۱۰ مدرسه
۳وام قرض الحسنه کارکناننفر۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴دانش نامه حوزویماه۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵گزینش و صیانت اساتید، کادر و طلابطلبه۴,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 
 امور سرمایه‌ایمبالغ به ریال
شماره برنامهعنوان برنامهمحل هزینه: صف و ستادملاحظات
واحدهزینههزینه واحدحجماعتبار مصوب
۱تجهیزات فناوری اطلاعات ستادمرکز۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تجهیزات فناوری اطلاعات مدارسمدرسه۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ ۵ میلیارد ریال از منابع اوقافی
۳اثاثه و ماشین‌های اداری ستادمرکز۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴اثاثه و ماشین‌های اداری مدارسمدرسه۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ۵ میلیارد ریال از منابع اوقافی
۵تجهیز کتابخانه مدارسکتابخانه۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل   ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکر:اعتبار برنامه‌های سرفصل سرمایه‌ای تا زمان ارائه گزارش عملکرد سال گذشته، تخصیص متوقف می‌باشد.  

اسناد پشتیبان

چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳