متن مصوبه:اعتبارات  سال ۱۴۰۰ شهرک مهدیه حوزه علمیه قم به شرح  ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف الف) منابع:                                                                                                         مبالغ به هزار ریال

منبع اعتبار		ردیف		عنوان	اعتبار مصوب	ملاحظات
منابع دولتی (منابع دریافتی از شورای عالی حوزه های علمیه)		۱		اعتبارات هزینه ای	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	از محل اعتبارات هزینه ای شورای عالی حوزه های علمیه
		۲		اعتبارات عمرانی غیر ملی	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
		۳		اعتبارات عمرانی ملی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ردیف اعتباری شهرک در بودجه دولت
		۴		اعتبارات عمرانی ملی	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	از سهم ردیف کمک به مدارس
		۵		اعتبار ردیف متفرقه عمرانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مساعدتهای موردی دولت
منابع خصوصی		۶		مازاد اعتبار از سال قبل	۰
		۷		درآمد و عواید اجاره مستغلات، شارژ و..	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۸		فروش اموال منقول و ضایعات	۹,۰۰۰,۰۰۰
		۹		خسارت منازل تخلیه شده	۶,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰		کمکهای خیرین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات جذب شده از خیرین در طول سال
جمع					۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ب ) مصارف
ردیف	عنوان				اعتبار مصوب	ملاحظات
۱	جاری			پرسنلی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
				اداری عمومی	۱۰,۴۶۰,۰۰۰
جمع جاری					۱۲۵,۴۶۰,۰۰۰
۲	برنامه‌­ای			فرهنگی تربیتی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
				فعالیت های خاص	۱۵,۰۴۰,۰۰۰
جمع برنامه ای					۲۷,۰۴۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌­ای		تجهیزات سرمایه ای		۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه ای					۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر اعتبارات			دیون	۰
				وام	۰
				پیش بینی نشده(در اختیار مدیر عامل)	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات					۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	پروژه های عمرانی				۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع عمرانی					۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل اعتبارات					۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:مبلغ ۱۵۰۰میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شهرک است که می تواند حسب تشخیص در جبران کسری برنامه های ابلاغی و یا سایر برنامه های ضروری هزینه نماید.  فصل پرسنلیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب
۱	حق شغل	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فوق العاده شغل
۳	حق شاغل
۴	حق عائله مندی و اولاد
۵	حق مسکن و ایاب و ذهاب
۶	بیمه‌ی تأمین اجتماعی
۷	اضافه کاری
۸	عیدی و پاداش پایان سال
۹	فوق العاده مأموریت
۱۰	رفاه و خدمات
۱۱	پرداخت سنوات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. ۱. مبلغ ۵ میلیارد ریال ردیف پرداخت سنوات صرفا مختص پرداخت سنوات کارمندان بازنشسته بوده و هزینه آن در سایر ردیف­‌های حقوق و مزایا ممنوع است.
2. لحاظ اعتبار پرسنلی به منزله تایید سازمان نفرات واحد از طرف شورای عالی حوزه های علمیه نمی‌باشد.

         فصل اداری عمومی                                                                                                                                           مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب
امور دارایی ها		۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور کارکنان		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه پوشاک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امور عمومی		۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حمل و نقل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	سوخت و روغن مصرفی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	ارتباطات	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	آب، برق و گاز مصرفی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	ملزومات مصرفی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	امور حقوقی ، مالی و بیمه	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	هزینه چاپ  امور اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه ماموریت داخل کشور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور اطلاع رسانی		۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	مراسم و مناسبت‌ها	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	هزینه مطبوعات و نشریات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

     فصل برنامه‌­ایسرفصل فرهنگی- تربیتیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
مراسم، مسابقات و امور ورزشی		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	برگزاری مراسم و  امور فرهنگی جهت طلاب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل فعالیت‌های خاص
ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
برنامه ریزی و ارتقاء دانش سازمانی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	برگزاری دوره های دانش افزایی کارکنان و مدیران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور خدماتی		۱۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	نگهداری فضای سبز و باغات شهرک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خدمات شهری(تهیه سطل زباله و ایستگاه اتوبوس)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:رئوس برنامه های فرهنگی بایستی به تایید هیئت مدیره محترم شهرک برسد.فصل سرمایه‌­ای

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
اثاثه و ماشین های اداری فنی		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	اثاثه و ماشین های اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبالغ به ریال     تذکر:جهت تجهیز ساختمان اداری، حتی المقدور از لوازم مازاد مرکز مدیریت حوزه­‌های علمیه استفاده گردد.   فصل عمرانیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	محل  تامین اعتبار
۱	احداث و تکمیل ساختمان اداری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی ملی سهم مدارس/کمک خیرین
۲	تعمیر واحد های مسکونی تخلیه شده	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خسارت اخذ شده/ عمرانی سهم مدارس/ متفرقه دولتی/ کمک خیرین
۳	احداث دیوار دور شهرک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ای شورا جهت احداث ضلع چهارم
۴	ترمیم کانال زه آب شهرک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی ملی سهم مدارس
۵	تکمیل پروژه ها از محل کمک خیرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک خیرین
۶	تکمیل پروژه ها از محل اعتبارات مدارس	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی ملی سهم مدارس
۷	تکمیل مسجد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک خیرین
۸	تکمیل پروژه از محل اعتبارات ملی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی ملی شهرک
۹	عمرانی غیر مترقبه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ای شورا
۱۰	ترمیم و اصلاح معابر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی ملی سهم مدارس/ کمک خیرین
		۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. تخصیص اعتبارات ردیف‌­های در اختیار شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از تعیین پروژه های مدنظر و برابر گزارش‌­های ارسالی مطابق مصوبات مالی و معاملاتی شورای عالی حوزه های علمیه صورت می‌پذیرد.
2. مبلغ ۱۰میلیارد ریال اعتبار با عنوان عمرانی غیر مترقبه در اختیار مدیر عامل شهرک است که صرفا در هزینه های متفرقه ضروری و حوادث غیر مترقبه، هزینه گردد و گزارش موارد هزینه کرد آن در هر مرحله واریز به همراه گزارش بودجه، ارسال گردد.
3. به موجب مصوبه ۱۵۶۴ کمیته بودجه شورای عالی؛ مقرر گردید مسائل مربوط به شهرک مهدیه طلاب از قبیل تعداد سازمان نفرات، نحوه بکارگیری کارکنان شهرک، آیین­‌نامه پرداخت حقوق و مزایا، نحوه ارتباط شهرک مهدیه با دبیرخانه شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌­های علمیه و نحوه اجرای آیین­‌نامه‌­های مالی و معاملاتی در شهرک مهدیه، در کارگروه مشترکی با عضویت دبیرخانه شورای عالی، مرکز مدیریت حوزه‌­های علمیه(معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و دفتر برنامه­‌ریزی و نظارت راهبردی) و شهرک مهدیه طلاب، ظرف مدت یک­‌ماه از ابلاغ این مصوبه بررسی، و نتیجه به کمیته بودجه شورای عالی حوزه­‌های علمیه جهت تصمیم‌­گیری، ارائه گردد.

 

---

اسناد پشتیبان