متن مصوبه:اعتبارات  سال ۱۴۰۱ شهرک مهدیه حوزه علمیه قم به شرح  ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف الف) منابع:                                                                                                                         مبالغ به هزار ریال

	منبع اعتبار	ردیف	عنوان	اعتبار مصوب		ملاحظات
	منابع دولتی (منابع دریافتی از شورای عالی حوزه های علمیه)	۱	اعتبارات هزینه ای	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
		۲	اعتبارات عمرانی ملی	۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰
		۳	اعتبار عمرانی از ردیف تبصره۱۱ قانون بودجه	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		۴	اعتبار ردیف متفرقه عمرانی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	منابع خصوصی	۱	مانده اعتبار عمرانی نزد شورا	۲۷,۷۰۰,۰۰۰
		۲	درآمد و عواید اجاره مستغلات، شارژ و...	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳	فروش اموال منقول و ضایعات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
		۴	خسارت منازل تخلیه شده	۶,۰۰۰,۰۰۰
		۵	کمکهای خیرین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع هزینه ای				۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
منابع عمرانی				۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع				۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ب) مصارف:

ردیف	عنوان		اعتبار مصوب	ملاحظات
۱	جاری	پرسنلی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		اداری عمومی	۹,۶۵۰,۰۰۰
جمع جاری			۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰
۲	برنامه ای	فرهنگی تربیتی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
		فعالیت های خاص	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
جمع برنامه ای			۳۱,۳۵۰,۰۰۰
۳	سرمایه ای	تجهیزات سرمایه ای	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه ای			۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر اعتبارات	پیش بینی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات			۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف هزینه ای			۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	پروژه های عمرانی		۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف عمرانی			۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مصارف			۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:اعتبارات ردیف پیش بینی نشده مندرج در ابلاغیه برنامه‌ها و بودجه صرفاً در اختیار مدیرعامل شهرک می‌باشد که برحسب ضرورت ۵۰% آن به تشخیص مدیر و مابقی در سرفصل‌های بودجه‌ای مصوب قابل هزینه نمودن می‌باشد و گزارش آن به صورت مجزا ارائه شود. سرفصل پرسنلیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب	ملاحظات
۱	حق شغل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات در نظرگرفته شده جهت هر ردیف تقریبی است و واحد می تواند در صورت کسری در هر ردیف نسبت به جابجایی بین ردیفها بغیر از ردیف پرداخت سنوات اقدام نماید. همچنین گزارش تعداد افراد بازنشست شده و میزان پرداخت سنوات در پایان سال به دبیرخانه ارسال گردد.
۲	فوق العاده شغل	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق شاغل	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حق عائله مندی و اولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حق مسکن و ایاب و ذهاب	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	بیمه‌ی تأمین اجتماعی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	اضافه کاری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	عیدی و پاداش پایان سال	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	رفاه و خدمات	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	پرداخت سنوات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:با توجه به امکان اصلاح سرفصل­‌های پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرک، اعتبار مصوب فعلی بر مبنای پیشنهاد اولیه شهرک مصوب گردیده است تا پس از اصلاح آیین نامه پرداخت،ردیف­‌های مذکور نیز اصلاح  گردد.       سرفصل اداری عمومی                                                                                                                                           مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب	ملاحظات
امور دارایی ها		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور کارکنان		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه پوشاک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امور عمومی		۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حمل و نقل	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	سوخت و روغن مصرفی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	ارتباطات	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	آب، برق و گاز مصرفی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	ملزومات مصرفی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	امور حقوقی ، مالی و بیمه	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	هزینه چاپ  امور اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه ماموریت داخل کشور	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور اطلاع رسانی		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	مراسم و مناسبت‌ها	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	هزینه مطبوعات و نشریات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

     امور برنامه­‌ایسرفصل فرهنگی- تربیتیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	ملاحظات
مراسم، مسابقات و امور ورزشی		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	برگزاری مراسم و  امور فرهنگی جهت طلاب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل فعالیت‌های خاص
			مبالغ به ریال
ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	ملاحظات
برنامه ریزی و ارتقاء دانش سازمانی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	برگزاری دوره های دانش افزایی کارکنان و مدیران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور خدماتی		۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	نگهداری فضای سبز و باغات شهرک	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خدمات شهری(تهیه سطل زباله و ایستگاه اتوبوس)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	کمک هزینه تردد ساکنین (اجاره خودرو و اتوبوس و... )	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه‌­ایمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	توضیحات
اثاثه و ماشین های اداری فنی		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	اثاثه و ماشین های اداری	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

   سر فصل عمرانیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب	ملاحظات
۱	احداث و تکمیل ساختمان اداری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعمیر واحد های مسکونی تخلیه شده	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	احداث دیوار دور شهرک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ترمیم کانال زه آب شهرک	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تکمیل پروژه ها از محل کمک خیرین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های خیرین
۷	تکمیل مسجد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های خیرین
۸	تکمیل پروژه از محل اعتبارات ملی	۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل اعتبارات عمرانی ملی
۹	تعمیر و تجهیز کتابخانه شهرک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	عمرانی غیر مترقبه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گزارش هزینه کرد آن باید  جداگانه بیاید
۱۱	ترمیم و اصلاح معابر	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	توسعه و تکمیل بوستان‌های شهرک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه  مشاوره فنی و عمرانی مربوط به پروژه های سفر مقام معظم رهبری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل فروش آهن آلات زاید پروژه تالار
۱۴	توسعه باغات مثمر و فضای سبز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های خیرین
		۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. بر اساس مجوز کمیته بودجه مقرر گردید دیون عمرانی مرتبط با سال ۱۴۰۰شهرک مهدیه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال، پس از بررسی در دبیرخانه از محل پروژه های مصوب سال جاری آن واحد قابل هزینه و پرداخت باشد.
2. افزایش مبلغ اعتبارات عمرانی از محل تبصره ۱۱ قانون بودجه کشور پس از تسهیم اعتبارات و تعیین سهم شهرک، با متمم پیشنهادی شهرک به اعتبار ردیف‌­های فوق اضافه یا با پیشنهاد برنامه عمرانی جدید و تصویب به شهرک ابلاغ می گردد.

 

---

اسناد پشتیبان