اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه

  • شماره مصوبه: 1421
  • شماره جلسه: 1
  • تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
  • تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
  • مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه
   متن مصوبه:اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف)منابعمبالغ به هزار ریال
ردیفعنواناعتبار مصوبتوضیحات
۱شورای عالی حوزه۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 
۲سایر منابعمازاد اعتبار سال قبل۷,۰۰۰,۰۰۰
مانده اعتبار نزد شورا۵,۳۰۰,۰۰۰مانده سهم دبیرخانه از سنوات قبل
سایر درآمدهای متفرقه۷۰۰,۰۰۰ 
جمع منابع۴۸,۰۰۰,۰۰۰ 
ب) مصارف
ردیفامورسرفصلاعتبار مصوبتوضیحات
۱جاریپرسنلی۲۷,۹۸۱,۰۰۰تعداد نفرات مصوب:  ۲۸ نفرساعت
اداری عمومی۳,۷۱۹,۰۰۰
جمع جاری۳۱,۷۰۰,۰۰۰ 
۲برنامه ایپژوهشی۱,۰۵۰,۰۰۰ 
فرهنگی۳۸۰,۰۰۰ 
تسهیلات اعطایی۵۰۰,۰۰۰ 
خاص۶,۹۴۰,۰۰۰ 
جمع برنامه‌ای۸,۸۷۰,۰۰۰ 
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنی۴,۰۱۰,۰۰۰ 
جمع سرمایه‌ای۴,۰۱۰,۰۰۰ 
۴سایر اعتباراتدیون۴۲۰,۰۰۰ 
پیش‌بینی نشده۳,۰۰۰,۰۰۰ 
جمع سایر اعتبارات۳,۴۲۰,۰۰۰ 
جمع مصارف۴۸,۰۰۰,۰۰۰ 
تذکر:
  1. ۵۰درصد از اعتبار ردیف پیش‌بینی نشده مندرج در ابلاغیه بودجه سالانه، صرفاً در اختیار مسئول دبیرخانه می‌باشد که نیمی از آن بایستی در برنامه‌های مصوب هزینه گردد. همچنین ۵۰ درصد دیگر اعتبار ردیف پیش‌بینی نشده در اختیار دبیر شورا می‌باشد و گزارش هزینه‌کرد آن به صورت مجزا ارائه گردد.
  2. پرداخت هزینه‌ها در سقف اعتبارات مصوب و برابر تخصیص‌های صادره از طرح و برنامه صورت می‌پذیرد.
  3. عناوین تجهیزات مصوب سرمایه‌ای در ابلاغیه‌های داخلی به واحدهای مربوطه اعلام می‌گردد.
کلیات مصارف (براساس کلان برنامه)
ب) مصارفمبالغ به هزار ریال
ردیفامورسرفصلکلان برنامهاعتبار مصوب
۱جاریپرسنلیحقوق و دستمزد۲۰,۹۳۱,۰۰۰
رفاه و خدمات۲,۲۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد نیروهای ساعتی۴,۸۵۰,۰۰۰
اداری عمومیامور دارایی ها۲,۲۷۵,۰۰۰
امور کارکنان۳۶۰,۰۰۰
امور عمومی۱,۰۲۱,۰۰۰
امور اطلاع رسانی۶۳,۰۰۰
جمع جاری ۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۲برنامه ایپژوهشیمطالعات کاربردی۹۰۰,۰۰۰
خدمات پژوهشی۱۵۰,۰۰۰
فرهنگیتبلیغات و اطلاع رسانی۱۸۰,۰۰۰
تجلیل و اکرام مفاخر حوزوی۲۰۰,۰۰۰
تسهیلات سایر۵۰۰,۰۰۰
خاصبرنامه ریزی و طراحی امور سازمانی۲,۲۰۰,۰۰۰
برنامه ریزی و ارتقاء دانش سازمانی۲۰۰,۰۰۰
نظارت و ارزیابی سازمانی۲,۵۶۰,۰۰۰
گسترش و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات۱,۹۸۰,۰۰۰
جمع برنامه‌ای ۸,۸۷۰,۰۰۰
۳سرمایه‌ایتجهیزات اداری فنیاثاثه و ماشین‌های اداری۲,۵۰۰,۰۰۰
تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات۱,۵۰۰,۰۰۰
خرید کتب و نشریات تخصصی۱۰,۰۰۰
جمع سرمایه‌ای ۴,۰۱۰,۰۰۰
۴سایر اعتباراتدیوندیون۴۲۰,۰۰۰
پیش‌بینی نشدهپیش‌بینی نشده۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات۳,۴۲۰,۰۰۰
جمع مصارف۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 فصل جاری – پرسنلیمبالغ به ریال
سرفصلکلان برنامهشماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب
پرسنلیحقوق و دستمزد۱حق‌شغل۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲حق‌مدیریت۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳فوق‌العاده شغل۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فوق العاده جبران خدمات۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵حق شاغل۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حق ایثارگری۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۷حق تأهل و اولاد۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸حق مسکن و ایاب و ذهاب۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹تفاوت تطبیق۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰بیمه تأمین اجتماعی۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱اضافه‌‌کار۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲عیدی و پاداش پایان سال۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳پرداخت سنوات۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴فوق‌العاده ماموریت۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵بدی آب و هوا۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶فوق العاده کارایی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷سایر موثر۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸بازخرید مرخصی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رفاه و خدمات۱رفاه و خدمات۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد نیروهای ساعتی۱نیروی ساعتی۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:
  1. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی آیتم‌های مصوب «آیین‌نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف‌های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه‌کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
  2. برابر «ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۹۹ کشور» و مطابق «مصوبه ۵۷جلسه ۲۵ شورای عالی حوزه‌های علمیه»، مسئول واحد حوزوی می‌تواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های واحد، حداکثر به میزان یک ماه حکم حقوقی، پاداش و مزایای فوق‌العاده به پرسنل پرداخت نماید.
 فصل جاری – اداری عمومیمبالغ به ریال
سرفصلکلان برنامهشماره برنامهعنوان برنامهاعتبار مصوب
اداری عمومیامور دارایی‌ها۱تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴بیمه دارایی‌ها۲۰,۰۰۰,۰۰۰
امور کارکنان۱سفر و مأموریت داخل کشور۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲تغذیه‌ی کارکنان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳البسه و پوشاک۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امور عمومی۱پذیرائی و جلسات۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حمل و نقل۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳سوخت و روغن مصرفی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ارتباطات۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵آب، برق و گاز مصرفی۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ملزومات مصرفی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷هزینه‌های مالی۵,۰۰۰,۰۰۰
امور اطلاع‌رسانی۱آگهی و تبلیغات۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲مراسم، مناسبت‌ها و جشن‌ها۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳مطبوعات و نشریات۳,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:مبلغ ۱۵۰۰میلیون ریال از اعتبار کلان برنامه «امور دارایی‌ها»، ردیف ۲ برنامه «تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات» جهت خرید و نصب آسانسور مصوب گردیده است.  فصل برنامه‌ایمبالغ به ریال
سرفصلکلان برنامهشماره برنامهعنوان اعتبار مصوب
پژوهشیمطالعات بنیادی و کاربردی۱برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲خدمات مشاوره۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳طرح‌های در دست مطالعه و اقدام۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات پژوهشی۱تدوین و چاپ کتب و منشورات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرهنگیتبلیغات و اطلاع‌رسانی۱اطلاع‌رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تجلیل و اکرام مفاخر حوزوی۱بازدید از اساتید و مفاخر حوزوی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات اعطاییسایر۱کمک به صندوق قرض‌الحسنه کارکنان۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فعالیت های خاصبرنامه‌ریزی و طراحی امور سازمانی۱شوراهای برنامه‌ریزی و تخصصی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی با اساتید۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورا در سفرهای استانی۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنامه‌ریزی و ارتقاء دانش سازمانی۱دانش‌افزایی کارکنان۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فعالیت های خاصنظارت و ارزیابی سازمانی۱نظارت بر امور مدارس و مراکز۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲حسابرسی مراکز حوزوی۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴نظارت بر مطبوعات۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات۱توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲استقرار و پشتیبانی نرم افزار ها۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تذکر:
  1. عناوین و مبالغ «برنامه‌های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی در طرح و برنامه و تصویب در شورای مدیران دبیرخانه که با حضور دبیر شورا و مسئول دبیرخانه تشکیل می­شود؛ قابل اجرا خواهد بود.
  2. عناوین و مبالغ «طرح‌های در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی در طرح و برنامه و تصویب در شورای مدیران دبیرخانه که با حضور دبیر شورا و مسئول دبیرخانه تشکیل می‌­گردد؛ قابل اجرا خواهد بود.
  3. توزیع اعتبار برنامه‌های توسعه و ارتقاء ‌سایت و پشتیبانی شبکه و استقرار و پشتیبانی نرم‌افزارها در پیوست بودجه به واحدهای مرتبط ابلاغ می‌گردد.
  4. اعتبار برنامه «مساعدت‌ها و حمایت‌های موردی اعضای شورا در سفرهای استانی» مختص پرداخت‌­های اعضای محترم شورا و با پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر شورا هزینه گردد.
  5. کلیه هزینه‌های تمام شده برگزاری جلسات شورای عالی و کمیسیون‌های تخصصی مصوب در ردیف برنامه پیشنهادی برنامه «شوراهای برنامه‌ریزی و تخصصی» ثبت می‌گردد.
 

اسناد پشتیبان

دوشنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۳