متن مصوبه:در جلسه ۵ کمیته بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸(دوره نهم) اعتبارات هزینه‌ای ملی سال ۱۴۰۴ شهرک مهدیه حوزه علمیه قم به شرح  ذیل مورد تصویب قرار گرفت:کلیات منابع و مصارف

الف) منابع			مبالغ به ریال
ردیف	عنوان		اعتبار مصوب
۱	اعتبارات دریافتی از محل منابع شورا		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد و عواید اجاره مستغلات، شارژ و..		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	درآمد خسارت منازل تخلیه شده و بخشی از ودیعه دریافتی از ساکنان		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فروش اموال منقول و ضایعات		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سایر منابع هزینه ای خیرین و..		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ب)مصارف
ردیف	عنوان		اعتبار مصوب
۱	امور جاری	پرسنلی	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اداری عمومی	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع جاری			۵۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	امور برنامه ای	فرهنگی تربیتی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تسهیلات	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فعالیت های خاص	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع برنامه ای			۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	امور سرمایه ای	تجهیزات سرمایه ای	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه ای			۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر اعتبارات	دیون
		وام
		پیش بینی نشده	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر اعتبارات			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مصارف			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 تذکر:اعتبارات ردیف پیش‌بینی نشده به مبلغ ۶ میلیارد ریال، در اختیار مدیر عامل شهرک می‌باشد که برحسب ضرورت ۵۰% آن به تشخیص ایشان و مابقی در سرفصل‌های بودجه‌ای مصوب قابل هزینه می‌باشد و گزارش آن به صورت مجزا ارائه می‌گردد. همچنین بخشی از این اعتبار می‌تواند جهت جبران خدمات نیروهای خاص هزینه گردد.فصل پرسنلیمبالغ به ریال

شماره برنامه	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
۱	حق‌شغل	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حق‌مدیریت	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فوق‌العاده شغل	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فوق العاده جبران خدمات	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حق شاغل	۲۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حق ایثارگری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	حق تأهل و اولاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	حق مسکن و ایاب و ذهاب	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	بیمه تأمین اجتماعی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اضافه‌‌کار	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	عیدی	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	پاداش پایان سال	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	فوق‌العاده ماموریت	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	بدی آب و هوا	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	فوق العاده کارایی	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	فوق العاده ویژه	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	ترمیم حقوق	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	رفاه و خدمات	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق و دستمزد		۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	پرداخت سنوات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل پرسنلی		۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

1. مطابق مصوبه، پرداخت عیدی در بهمن ماه مطابق با تصویب نامه دولت در این زمینه و پس از ابلاغ رئیس دستگاه بودجه، صورت می‌پذیرد.
2. اعتبار بیمه مازاد بر سقف مجاز پرداختی صرفاً تا پایان شهریور ماه منظور گردیده‌است.
3. جابجایی میان ردیف های پرسنلی به استثنای ردیف پرداخت سنوات مجاز می‌باشد.
4. تخصیص پرداخت سنوات، پس از تسویه حساب کارمند و محاسبه حق سنوات و ثبت و شناسایی آن در سیستم مالی وارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی صادر خواهد شد.
5. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» می‌باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می‌باشد.
6. ۶. حداکثر پرداخت پاداش به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی هر فرد می‌باشد.

فصل اداری عمومی                                                                                                                                                       مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب
۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات اداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه پوشاک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حمل و نقل	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	سوخت و روغن مصرفی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	ارتباطات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تغذیه کارکنان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	آب، برق و گاز مصرفی	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	ملزومات مصرفی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	امور حقوقی ، مالی و بیمه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه چاپ  امور اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه ماموریت داخل کشور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	مراسم و مناسبت‌ها	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	هزینه مطبوعات و نشریات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	خرید خدمات از طریق قرارداد	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:اعتبار اختصاص یافته در ردیف خرید خدمات از طریق قرارداد، مختص انعقاد قرارداد (حداکثر یک ساله) با پرسنل روزمزد و تسویه سالانه آن می‌باشد. هرگونه جابجایی این نیروها با نیروهای تمام وقت مشمول قانون خاص و افزایش این نیروها تا انجام کارسنجی و برآورد تعداد دقیق پرسنل مورد نیاز ممنوع می‌باشد؛ مضافاً بر ضرورت رعایت سقف تعداد نیرو(۲۰ نفر) و اعتبار آن، رعایت قوانین آمره کشوری از قبیل، قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار در به کارگیری نیروی موضوع این بند الزامی است.  امور برنامه‌­ای- سرفصل فرهنگی تربیتیمبالغ به ریال

ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
۱	برگزاری مراسم و  امور فرهنگی جهت طلاب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور برنامه ای -سرفصل  تسهیلات
ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
۱	کمک به صندوق قرض الحسنه وام کارکنان	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور برنامه ای- سرفصل فعالیتهای خاص
ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
۱	برگزاری دوره های دانش افزایی کارکنان و مدیران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	نگهداری فضای سبز و باغات شهرک	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	خدمات شهری(ترمیم ونگهداری معابر ،تهیه سطل زباله و... )	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	خدمات حمل و نقل ساکنین شهرک (اجاره خودرو و اتوبوس و... )	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تعمیر وآماده سازی منازل مسکونی تخلیه شده	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه ایمبالغ به ریال

	ردیف	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
	۱	اثاثه و ماشین های اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	وسائط نقلیه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴	اقلام سرمایه ای مورد نیاز تعمیر و آماده سازی منازل تخلیه شده	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵	نصب و راه اندازی پنل خورشیدی یا خرید ژنراتور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	خرید تجهیزات سرمایه ای  ورزشگاه و پارک های شهرک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷	خرید انشعابات واحدهای تازه احداث	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

---

اسناد پشتیبان